Faktúra č. 20110164

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110164
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka 24.-25.1.2011
  • Dátum doručenia: 24.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 766,40 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť