Faktúra č. 20110134
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110134
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka 16.-17.1.11
- Dátum doručenia: 25.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 463,30 €
- Dátum zverejnenia: 18.02.2011
- Poznámka: