Faktúra č. 20110083
Obstarávateľ
- Názov: MŠVVaŠ SR
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110083
- Popis fakturovaného plnenia: Jakubová - letenka 09.-11.01.2011
- Dátum doručenia: 19.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 143,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2011
- Poznámka: