Faktúra č. 20110055

Obstarávateľ
  • Názov: MŠVVaŠ SR
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110055
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za odpad za 12/2010
  • Dátum doručenia: 20.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 2 073,75 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť