Faktúra č. 20110035
Obstarávateľ
- Názov: MŠVVaŠ SR
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SPP, a.s.
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110035
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zemného plynu - 1/2011- Černyševského 27
- Dátum doručenia: 17.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 1 079,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.02.2011
- Poznámka: