Faktúra č. 20110022

Obstarávateľ
  • Názov: MŠVVaŠ SR
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110022
  • Popis fakturovaného plnenia: Pramenitá voda
  • Dátum doručenia: 14.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 7,38 €
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť