Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110196 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 417,56 € 27.01.2011 Faktúra
20110195 Kanc. potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 55,32 € 27.01.2011 Faktúra
20110176 Práce na základe Zmluvy o dielo IBS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice 9 480,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110206 Vypracovanie "Podkladová správa-novela o VŠ" Akademická rankingová a ratingová agentúra,Bratislava 28 000,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110208 pracovný obed 26.1.2011 Hotel TURIEC, Martin 223,30 € 31.01.2011 Faktúra
20110223 Aktual.Exekučný poriadok-komentár IURA EDITION, spol.s.r.o., Bratislava 13,31 € 01.02.2011 Faktúra
20110217 oprava svetiel na vozidle Branislav Šaškovič - SABRA 319,20 € 01.02.2011 Faktúra
20110215 oprava vozidla Autoservis Hilka 423,08 € 01.02.2011 Faktúra
20110209 grafický návrh,dizajn,vizualizácia-Foldre/zakladače Mr.Design,Bratislava 2 736,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110205 hlavičkový papier ministra RNDr.Tibor Kožíšek - KOSMA, Rozvodná 17, 83101 Bratislava 1 500,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110204 Vizitky RNDr.Tibor Kožíšek - KOSMA, Rozvodná 17, 83101 Bratislava 105,60 € 31.01.2011 Faktúra
20110200 letenka 2.-3.2.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 514,00 € 27.01.2011 Faktúra
20110235 dodanie pitnej vody AQUA PRO, s.r.o. 3,72 € 02.02.2011 Faktúra
20110126 Refundácia cestovného Žilinská univerzita 35,04 € 18.01.2011 Faktúra
20110166 letenka 25.-.26.1.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 900,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110221 pracovný obed 28.1.2011 Slovrest s.r.o. Bratislava 354,08 € 01.02.2011 Faktúra
20110165 letenka 13.-14.10.2010 GO travel Slovakia, Bratislava 681,30 € 24.01.2011 Faktúra
20110164 letenka 24.-25.1.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 766,40 € 24.01.2011 Faktúra
20110163 Letenka 219.-21.1.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 769,30 € 24.01.2011 Faktúra
20110151 Pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s. 3 158,26 € 21.01.2011 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »