Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110053 Vyúčt. spotreby elektriny, Hanulová 5/B ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 2 321,22 € 21.01.2011 Faktúra
20110055 Poplatok za odpad za 12/2010 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 2 073,75 € 20.01.2011 Faktúra
20110048 Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 50,17 € 18.01.2011 Faktúra
20110049 Služby analógovej retrans misie za 1. štvrťrok 2011 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 400,80 € 15.01.2011 Faktúra
20110083 Jakubová - letenka 09.-11.01.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 143,00 € 19.01.2011 Faktúra
20110047 Biznis partner za 1/2011 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 5 467,32 € 25.01.2011 Faktúra
20110027 Maľovanie stien a stropov, Stromová Július Tóth - Ďuso 137,78 € 16.01.2011 Faktúra
20110077 Oprava telekomunikačných zariadení za 12/2010 Stanislav Mikulášek - Servis 244,31 € 21.01.2011 Faktúra
20110085 Zdroj HP DL 380 Lens s.r.o. 276,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110024 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 49 500,00 € 21.01.2011 Faktúra
20110037 Preddavok za plyn - 1/2011 SPP, a.s. 3 831,00 € 15.01.2011 Faktúra
20110014 Stravné lístky Róbert Takács 9 900,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110013 Stravné lístky za 1/2011 PLUS BA STRAVEX, spo.l s r.o., Bratislava 1 650,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110078 GO travel Slovakia, Bratislava 574,65 € 12.01.2011 Faktúra
20110043 Ubytovanie HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava 4 852,40 € 12.01.2011 Faktúra
20110075 Monitory za 12/2010 Agentúra MONITOR, Bratislava 82,98 € 31.01.2011 Faktúra
20110038 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 3 021,51 € 17.01.2011 Faktúra
20110042 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 1 761,01 € 17.01.2011 Faktúra
20110028 Servis výťahu za 4. štvrťrok 2010 - Levická Horváth Imrich, montáž výťahov 59,55 € 14.01.2011 Faktúra
20110022 Pramenitá voda AQUA PRO, s.r.o. 7,38 € 14.01.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »