Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001123 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 57,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001104 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 7,10 € 24.06.2019 Faktúra
0000001100 ubytovanie,strava Anassa, s.r.o. 3 307,09 € 24.06.2019 Faktúra
0000001109 vodné,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 24.06.2019 Faktúra
0000001105 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 65,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001124 zmena letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 297,00 € 24.06.2019 Faktúra
0000001126 stravovacie služby SENETUS, s.r.o. 413,50 € 24.06.2019 Faktúra
0000001110 el.energia,Búdkova 1-6/19 ZSE Energia, a.s. 17,08 € 24.06.2019 Faktúra
0000001115 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 112 801,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001106 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001137 učebnice Ikar, a.s. 36 956,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001108 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 24.06.2019 Faktúra
0000001107 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 6 547,56 € 24.06.2019 Faktúra
0000001136 učebnice DIDAKTIS, s.r.o. Pedagogické vydavateľstvo 5 992,80 € 24.06.2019 Faktúra
0000001099 licencie LYNX,spol.s.r.o. 4 512,36 € 24.06.2019 Faktúra
0000041201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 21.06.2019 Objednávka
0000041200 letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 0,00 € 21.06.2019 Objednávka
0000041268 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 144,94 € 21.06.2019 Objednávka
0000041199 obj. čistenia služobných vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 21.06.2019 Objednávka
0000041193 Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. I&E Company, s.r.o. 260,82 € 21.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »