Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9172012 letenka,bus 4 osoby GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 1 186,40 € 10.05.2012 Faktúra
9162013 Tonery ASC, spol. s.r.o. 5 871,12 € 16.05.2013 Faktúra
9162012 letenka Veszeleiová GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 543,00 € 11.05.2012 Faktúra
9152013 spravod. sérvis Tlačová agentúra SR 890,00 € 15.05.2013 Faktúra
9152012 bus GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 32,60 € 16.05.2012 Faktúra
9142013 Plyn SPP, a.s. 820,00 € 17.05.2013 Faktúra
9142012 vlak Malacká GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 140,40 € 10.05.2012 Faktúra
9132013 plyn Stromová SPP, a.s. 145,06 € 17.05.2013 Faktúra
9132012 letenka,bus Štepánková GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 249,30 € 17.05.2012 Faktúra
9122013 servisne prace RODEX CAR, s.r.o. 303,48 € 15.05.2013 Faktúra
9122012 letenka Demková GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 757,00 € 04.06.2012 Faktúra
912013 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, KE 72,55 € 24.01.2013 Faktúra
912012 Oprava NB Lens s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava 153,60 € 23.01.2012 Faktúra
9112013 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 403,75 € 17.05.2013 Faktúra
9112012 letenka Ondrášová GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 578,00 € 11.05.2012 Faktúra
9102013 letenky 3ks GO travel Slovakia, Bratislava 1 404,00 € 13.05.2013 Faktúra
9102012 letenka Vozár, Plavčan +1 GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 996,00 € 11.05.2012 Faktúra
9092013 El. energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 741,71 € 17.05.2013 Faktúra
9092012 letenka Juriga GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 410,00 € 17.05.2012 Faktúra
9082013 El. energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 51,57 € 17.05.2013 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »