Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9812013 simultánne tlmočenie a tlmočnícka technika Agentúra VKM, s.r.o. 599,65 € 05.06.2013 Faktúra
9812012 zemny plyn SPP, a.s. 1 594,00 € 07.05.2012 Faktúra
9802013 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 273,60 € 28.05.2013 Faktúra
9802012 zemny plyn SPP, a.s. 130,00 € 07.05.2012 Faktúra
9792013 dod. a montáž žalúzií ALUWIN, spol. s.r.o. 488,28 € 27.05.2013 Faktúra
9792012 Upratovanie Mýval Slovakia, s.r.o. 4 610,47 € 07.05.2012 Faktúra
9782013 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 39,49 € 22.05.2013 Faktúra
9782012 pracovné odevy Ľubica, Vajnorská 131/A, Bratislava 55,07 € 16.05.2012 Faktúra
9772013 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 46,08 € 22.05.2013 Faktúra
9772012 výpožička NM centrum vedecko-technických informácií 9 771,58 € 22.05.2012 Faktúra
9762013 jazykovy kurz PLUS Academia, n.o 1 667,49 € 21.05.2013 Faktúra
9762012 letenka Cimbáková GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 498,00 € 08.06.2012 Faktúra
9752013 org. zabezp. vzdeláv. Akadémia Danubiana, n.o. 320,00 € 21.05.2013 Faktúra
9752012 letenka Masárová GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 428,00 € 23.05.2012 Faktúra
9742013 kancelárske potreby ASC, spol. s.r.o. 408,24 € 27.05.2013 Faktúra
9742012 letenka Ondrejkovič GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 631,70 € 23.05.2012 Faktúra
9732013 strav. a ubyt. služby Účelové zariadenie Úradu vlády SR 568,00 € 02.07.2013 Faktúra
9732012 letenka Ferenčík+3 GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 2 337,50 € 23.05.2012 Faktúra
9722013 Transakcie fir.kariet Diners Club CS, s.r.o. 142,87 € 20.05.2013 Faktúra
9722012 mikrobus GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 951,00 € 17.05.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »