Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9902013 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 900,00 € 27.05.2013 Faktúra
9902012 box archivny ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 513,60 € 21.05.2012 Faktúra
9892013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 634,30 € 27.05.2013 Faktúra
9892012 SME týždeň Petit Press a.s. 104,85 € 10.05.2012 Faktúra
9882013 zmena letenky GO travel Slovakia, Bratislava 120,00 € 27.05.2013 Faktúra
9882012 vodné,stočné Levická BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 81,58 € 17.05.2012 Faktúra
9872013 letenka GO travel Slovakia, Bratislava 578,00 € 17.06.2013 Faktúra
9872012 Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 51,84 € 18.05.2012 Faktúra
9862013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 353,30 € 27.05.2013 Faktúra
9862012 Pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s. 4 927,52 € 24.05.2012 Faktúra
9852013 letenka GO travel Slovakia, Bratislava 232,00 € 17.06.2013 Faktúra
9852012 Monitory Agentúra MONITOR, Bratislava 82,98 € 14.05.2012 Faktúra
9842013 let.,bus GO travel Slovakia, Bratislava 414,30 € 24.05.2013 Faktúra
9842012 zemny plyn SPP, a.s. 438,00 € 07.05.2012 Faktúra
9832013 Preklad Agentúra VKM, s.r.o. 21,84 € 22.05.2013 Faktúra
9832012 zemny plyn SPP, a.s. 4,00 € 07.05.2012 Faktúra
9822013 Preklad Agentúra VKM, s.r.o. 27,86 € 29.05.2013 Faktúra
9822012 zemny plyn SPP, a.s. 3 839,00 € 07.05.2012 Faktúra
982013 oprava výťahu KONE s.r.o., Galvániho 7/B, BA 30,61 € 22.01.2013 Faktúra
982012 remitenda det.casopisov ARES spol. s.r.o. Bratislava 498,00 € 23.01.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »