Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38193
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002840 adaptér,kliešte,konektor LeNS, spol. s.r.o. 254,04 € 16.12.2013 Faktúra
6322013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 300,00 € 09.04.2013 Faktúra
8342013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 250,00 € 06.05.2013 Faktúra
11062013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 300,00 € 06.06.2013 Faktúra
13732013 admin. zabezp. kampane Andrej Bencel 150,00 € 01.07.2013 Faktúra
0000001730 admin.a org.zab.NŠP-2.Q SAIA, n.o. 42 525,00 € 04.08.2014 Faktúra
0000001155 admin.zab.kampane-05/14 Andrej Bencel 375,00 € 29.05.2014 Faktúra
0000001717 admin.zab.kampane-7/2013 Andrej Bencel 200,00 € 16.08.2013 Faktúra
0000001877 admin.zabez.kampane-8/13 Andrej Bencel 300,00 € 11.09.2013 Faktúra
0000002142 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 150,00 € 11.10.2013 Faktúra
0000002363 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 100,00 € 06.11.2013 Faktúra
0000002889 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 150,00 € 18.12.2013 Faktúra
0000000745 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 375,00 € 04.04.2014 Faktúra
0000001676 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 250,00 € 23.07.2014 Faktúra
0000023362 Administratívne zabezpečenie kampane "Bez nenávisti na internete" Andrej Bencel 1 000,00 € Objednávka
0000022229 Administratívne zabezpečenie kampanie Rady Európy Bez nenávisti nainternete Andrej Bencel 900,00 € 22.07.2013 Objednávka
0000001131 Adobe Creative Cloud LeNS, spol. s.r.o. 818,40 € 08.06.2015 Faktúra
0000000647 Adobe Creative Cloud LYNX,spol.s.r.o. 2 952,00 € 11.04.2017 Faktúra
0000042150 Adresné doručene bročur pre projekt CUDEO Cromwell a.s. 4 587,60 € 16.01.2020 Objednávka
0000023864 AIR BERLINVieden Berlin Vieden1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRS3 AB8359 O 20AUG 3 VIETXL 1500 16156 AB8268C GO travel Slovakia 458,00 € 30.07.2014 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »