Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028233 letenky Viedeň - Podgorica - Viedeň GURS, s.r.o. 2 384,68 € 06.06.2017 Objednávka
0000000441 notebook,osob.PC,prísl. DATALAN, a.s. 14 790,00 € 02.03.2015 Faktúra
0000022819 Objednávame u Vás:Uverejnenie oznámenia o strategickom dokumente. PEREX, a.s. 571,20 € 26.11.2013 Objednávka
0000028115 Oprava 2 ks notebookov HP 450 AutoCont SK 477,28 € 04.05.2017 Objednávka
0000000135 poplatok za seminár Poradca Podnikateľa s.r.o. 285,00 € 28.01.2014 Faktúra
0000021479 predplatné ZO SÚDNEJ PRAXE 2013 IURA EDITION 64,80 € 15.01.2013 Objednávka
0000021703 Preklad odborného textu TOP PREKLADY, s.r.o. 209,84 € 11.03.2013 Objednávka
0000021529 prístup do databázy tlačových správSITA SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 672,00 € 25.01.2013 Objednávka
0000001939 služby spojené so štip.prostriedkami programu NŠP-3.Q/2017 SAIA, n.o. 41 485,61 € 16.10.2017 Faktúra
0000020063 stolový telefón KX-DT321 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 133,54 € 08.02.2012 Objednávka
0000021007 ubytovanie - Klinda + 1 osoba GO travel Slovakia 144,00 € 15.10.2012 Objednávka
0000002202 účasť na školení CUZ-Inštitút pre VS 124,00 € 16.10.2015 Faktúra
0000001789 účastnícky poplatok za školenie OTIDEA s.r.o. 240,00 € 26.09.2017 Faktúra
0000000195 účastnícky poplatok za školenie OTIDEA s.r.o. 120,00 € 08.02.2018 Faktúra
0000000494 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM, s.r.o. 69,00 € 29.03.2018 Faktúra
0000000493 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM, s.r.o. 69,00 € 29.03.2018 Faktúra
0000000761 účastnícky poplatok za školenie-2 osoby Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 140,00 € 09.05.2018 Faktúra
0000026563 Viedeň - Brusel - Viedeň GO travel Slovakia 1 341,54 € 20.05.2016 Objednávka
0000001406 vyúčtov.faktúra-program NŠP, 2.Q/2017 SAIA, n.o 49 523,60 € 18.07.2017 Faktúra
0000001268 vyúčtovacia fa - CEEPUS za 3.Q/18 SAIA, n.o. 127 098,67 € 16.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »