Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32853
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110078 GO travel Slovakia, Bratislava 574,65 € 12.01.2011 Faktúra
20110230 spp 0,00 € Faktúra
2011/0266 SIMCOMEX spol s.r.o., Bohúňová 21, 81104 Bratislava 3 865,08 € 22.03.2011 Objednávka
2011/0988 Ing. Jana Štefečková DIXMAN Consultants 3 600,00 € 05.12.2011 Objednávka
27132012 Kuke Vendéglátó Kft.,, 5600 Békéscsaba 586,00 € 28.11.2012 Faktúra
217727 asc 0,00 € Objednávka
217727 ASC 0,00 € Objednávka
21744 asc 0,00 € Objednávka
21768 ASC 0,00 € Faktúra
22012 MOON MEDIA, spol. s r.o. 28,80 € 03.06.2013 Objednávka
0000003399 FALCO SLOVAKIA 4 635,48 € 23.12.2014 Faktúra
0000020805 Objednávame si u Vás stravovacie a ďalšie služby v Účelovomzariadení EU, Konventná 1 v Bratislave, ktoré budú posk Ekonomická univerzita 570,00 € 04.09.2012 Objednávka
0000028818 BA 121ZG - PNEU zimné Auto Lamač spol. s r.o. 1 569,60 € 27.10.2017 Objednávka
0000028322 Dodanie a montáž bleskozvodu QUAZAR s.r.o. 14 647,15 € 20.06.2017 Objednávka
0000023746 kvety Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 230,00 € 23.05.2014 Objednávka
0000001102 letenka-Badura TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 700,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001104 letenka-Birka TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 230,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001103 letenka-Kostalova TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 570,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000028233 letenky Viedeň - Podgorica - Viedeň GURS, s.r.o. 2 384,68 € 06.06.2017 Objednávka
0000000441 notebook,osob.PC,prísl. DATALAN, a.s. 14 790,00 € 02.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »