Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046895 Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 28.02.2024 19.03.2024 14.03.2024 PhDr. Peter Papšo, PhD. riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít Objednávka
0000046869 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 49 954,80 € 21.02.2024 05.06.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001305 Licencia obd. 12 mesicov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046828 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame licenciu kdigitálnej audioknižnici WISTERIA BOOKS na obdobie 12 mes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 12.02.2024 20.02.2024 14.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001312 energie 1/2024 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 937,38 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001311 energie 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 478,18 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001221 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 130,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001060 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 010,10 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001061 energie nedoplatok - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 599,06 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001318 havarijnú opravu toaliet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001196 havarijnú opravu vodomer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046855 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 19.02.2024 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046754 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 26.01.2024 27.01.2024 07.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046759 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 29.01.2024 30.01.2024 02.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046824 Účasť na konferencii HeRo 2024 pre 1 osobu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 528,00 € 12.02.2024 15.05.2024 06.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046961 Školenie Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketapre 2 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001056 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. 35865954 2 000,00 € 16.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »