Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000013 obálky ASC spol. s r.o. 174,55 € 13.01.2017 Faktúra
0000000013 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 309,02 € 11.01.2018 Faktúra
0000000013 varné kanvice Internet Mall Slovakia, s.r.o. 70,00 € 15.01.2019 Faktúra
0000000014 zemný plyn-Hanulova Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 124,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000014 dobropis k č.20144219 GO travel Slovakia 40,00 € 14.01.2015 Faktúra
0000000014 xeropapier ASC spol. s r.o. 1 046,40 € 13.01.2016 Faktúra
0000000014 oprava vozidla BL102GR Auto Lamač spol. s r.o. 66,39 € 13.01.2017 Faktúra
0000000014 náj. dávk. vody 1/2018 AQUA PRO EUROPE, a.s. 37,20 € 11.01.2018 Faktúra
0000000014 varné kanvice Internet Mall Slovakia, s.r.o. 420,00 € 15.01.2019 Faktúra
0000000015 zemný plyn-Levická Slovenský plynárenský priemysel a.s. 659,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000015 hygienické potreby Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 185,04 € 15.01.2015 Faktúra
0000000015 kalendáre stolové ASC spol. s r.o. 39,06 € 13.01.2016 Faktúra
0000000015 vyúčt.predplat.FS Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 111,82 € 13.01.2017 Faktúra
0000000015 služby Premier Support Microsoft Slovakia s.r.o. 62 532,26 € 12.01.2018 Faktúra
0000000015 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 688,40 € 15.01.2019 Faktúra
0000000016 zemný plyn-Levická Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000016 dobropis,telek.služby Slovak Telekom, a.s. 995,82 € 13.01.2016 Faktúra
0000000016 letenka-Stadtruckerová MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,35 € 13.01.2017 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 750,54 € 12.01.2018 Faktúra
0000000016 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 563,42 € 15.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »