Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000003 Premier Support,1-3/16 Microsoft Slovakia s.r.o. 62 532,26 € 08.01.2016 Faktúra
0000000003 KX-DT521X-B INTEC PLUS, s. r. o. 88,80 € 09.01.2017 Faktúra
0000000003 Business City NET-1/18 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 05.01.2018 Faktúra
0000000003 dátové služby-1/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.01.2019 Faktúra
0000000004 servis výťahu-4.Q 2013 H&M lifts s.r.o. 59,56 € 07.01.2014 Faktúra
0000000004 popl.za užív.frekvencie SECAR spol. s r.o. 45,65 € 07.01.2015 Faktúra
0000000004 el.energia-1/2016 MAGNA ENERGIA a.s. 5 825,91 € 08.01.2016 Faktúra
0000000004 KX-DT521X-B INTEC PLUS, s. r. o. 88,80 € 10.01.2017 Faktúra
0000000004 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 304,63 € 10.01.2018 Faktúra
0000000004 vyúčt.el.ener.,Škult.,NR ZSE Energia, a.s. 25,31 € 09.01.2019 Faktúra
0000000005 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 177,07 € 07.01.2014 Faktúra
0000000005 stravné lístky Robert Takács 6 600,00 € 07.01.2015 Faktúra
0000000005 el.energia-1/2016 MAGNA ENERGIA a.s. 190,64 € 08.01.2016 Faktúra
0000000005 kancelárske potreby ASC spol. s r.o. 554,81 € 11.01.2017 Faktúra
0000000005 hygienické potreby Juraj Spišák - Majster Papier 424,02 € 08.01.2018 Faktúra
0000000005 oprava kanc.techniky DATASEP s.r.o. 352,80 € 09.01.2019 Faktúra
0000000006 dobropis za el.energiu Západoslovenská energetika, a.s. 93,23 € 07.01.2014 Faktúra
0000000006 Premier Support 2015 Microsoft Slovakia s.r.o. 62 532,26 € 08.01.2015 Faktúra
0000000006 plyn-1/2016 MAGNA ENERGIA a.s. 2 149,03 € 08.01.2016 Faktúra
0000000006 hygienické potreby Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 462,36 € 11.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »