Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 416,00 € 08.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001387 vodné,stočné 2-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001368 Zrážky 11/23 - 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 72,08 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001382 mesačný paušál 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 955,20 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001355 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001389 mobilný hlas,data 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 126,63 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001380 Font Salvatore Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Puro Creative, s.r.o. 43781764 144,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001372 Prenájom vozidiel 2-3/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001390 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 133,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001366 pečiatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 443,20 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001281 Energie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 235,29 € 19.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »