Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001371 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001315 vodné,stočné 1-2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 4 474,26 € 23.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001284 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 114,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001232 podpora systému RIS 1/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 13.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001286 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 19.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001271 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 144,00 € 16.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001337 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 351,15 € 28.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001316 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 719,24 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001288 Služby podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 1 915,96 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001328 Oprava stoličiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001340 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 231,50 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001318 havarijnú opravu toaliet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001277 Vodné, stočné 01-02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,26 € 19.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001313 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 437,64 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001283 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 342,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001323 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 126,98 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001311 energie 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 478,18 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001320 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 27.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »