Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001354 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 080,00 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001223 plyn 2/2024 3x OM BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 080,00 € 08.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001083 Plyn 01-12/23 - Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,72 € 17.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001136 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,00 € 25.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001365 EPI Právny systém Medium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 04.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046897 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. februára 2024 si u Vásobjednávame prístup k portálu EPI nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 28.02.2024 01.03.2024 29.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001104 Upratovanie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 933,41 € 18.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046700 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. decembra 2023 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 08.01.2024 11.01.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001356 prenájom konf. priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 04.03.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046886 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas podujatia "ALMA MATER2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu" nasle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001006 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 531,90 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046860 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 20.02.2024 02.03.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046939 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 3 499,00 € 13.03.2024 26.03.2024 18.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001189 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 440,27 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001024 nájom,ost.nákl. 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 10.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001191 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 377,98 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »