Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001137 Oprava rokovacieho stola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 875,52 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046967 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 15.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001214 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 808,10 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046968 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Paríž / Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 799,00 € 15.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046945 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 12.03.2024 14.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001317 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046878 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 20.02.2024 22.02.2024 06.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001303 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 760,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001352 Pramenitá voda 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 743,04 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046823 Objednávame si u Vás kvalifikované mandátne certifikáty vrátane výjazdua práce operátora nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 732,00 € 02.02.2024 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046895 Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 28.02.2024 19.03.2024 14.03.2024 PhDr. Peter Papšo, PhD. riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít Objednávka
0000001162 Vodné, stočné 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 706,34 € 30.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001170 Servis - BL130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 694,44 € 31.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046813 servis BL130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 694,44 € 23.01.2024 25.01.2024 16.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001177 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra