| 0000001016 |
Pohonné hmoty 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 093,85 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047050 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
3 068,40 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
05.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001506 |
teplo,voda,zrážky 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 060,03 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 022,04 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
pečiatky s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046901 |
Kancelárske potreby - pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001415 |
Samofinancovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 919,00 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046797 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001007 |
Poplatky 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 831,29 € |
09.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
Samofinancovanie 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 802,00 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Samofinancovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 685,00 € |
11.01.2024 |
|
24.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046920 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. marca 2024 si u Vás objednávameslúchadlá Jabra Evolve 65 SE MS Stereo nasledovne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
06.03.2024 |
15.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001413 |
Slúchadlá - stereo 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047051 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
2 642,40 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
05.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001004 |
Servis telek. zariad.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 604,00 € |
08.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
