Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046961 Školenie Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketapre 2 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001338 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046854 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 16.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046853 zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 15.02.2024 15.02.2024 19.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001406 Zdrav. asistencia 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 396,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001125 údržba,prehl. 10-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001181 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 397,32 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046906 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 21.02.2024 27.02.2024 18.03.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001412 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046915 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 04.03.2024 17.03.2024 04.03.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001091 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046694 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 02.01.2024 07.01.2024 09.01.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001229 Monitoring médií 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001019 Tématický monitoring12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 415,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra