Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001412 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001410 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 372,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001413 Slúchadlá - stereo 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 661,49 € 08.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001411 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 308,00 € 08.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 416,00 € 08.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001406 Zdrav. asistencia 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 396,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001403 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 530,20 € 07.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001399 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001402 Tlmočenie SJ-FJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001398 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 68,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046938 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 555,18 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001388 ubytovanie, miestny popl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 578,00 € 06.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 897,60 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »