Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046750 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 336,00 € 24.01.2024 25.01.2024 23.02.2024 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000001128 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 89,11 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001131 BL298OZ - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 166,32 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001129 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,87 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001127 BL407ZR - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 171,83 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001130 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 173,40 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001144 Členský poplatok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 25.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001138 Interiérové dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 365,60 € 25.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001136 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,00 € 25.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001140 Kontrola EPS 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001137 Oprava rokovacieho stola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 875,52 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001139 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 477,57 € 25.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001141 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046758 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 090,20 € 25.01.2024 29.01.2024 06.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046757 Objednávame si u Vás znalecký posudok na predmet zákazky „Vyčíslenienájmu za nehnuteľnosti v správe Ministerstva školstv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 1 000,00 € 25.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046763 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046762 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 614,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046761 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bologna-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »