| 0000001061 |
energie nedoplatok - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
599,06 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. |
35865954 |
|
2 000,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
580,61 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
FIX Hlas odbobie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
BL 574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
116,86 € |
16.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046731 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
179,34 € |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046730 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 962,17 € |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
25.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001080 |
Zľava DEKVS 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
17.01.2024 |
|
01.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
Príspevok SR - KM3NeT 24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ |
|
|
200 000,00 € |
17.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ |
|
|
24 000,00 € |
17.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
Plyn 01-12/23 - Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,72 € |
17.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046725 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
30,00 € |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
26.02.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046749 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
23.02.2024 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001172 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
296,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
