| 0000046849 |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky 205/55 R16 91T Polaris 5 PMSFBarum na služobný automobil v počte 4 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
270,40 € |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
21.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046827 |
Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
186,00 € |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046819 |
Hygiena Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046822 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu Starcos 3.7 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046789 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej kalkulácie zo dňa 7.1.2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
8 808,00 € |
05.02.2024 |
04.02.2025 |
|
13.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001180 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute |
Z |
|
5 632,09 € |
05.02.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046787 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. januára 2024 si u Vásobjednávame predmet zákazky "Nákup vysielacieho času u t |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
156 672,00 € |
05.02.2024 |
31.12.2024 |
|
06.02.2024 |
JUDr. Ing. Tomáš Drucker |
minister |
Objednávka |
| 0000001192 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
427,00 € |
06.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
Ticket Restaurant 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 621,25 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
havarijnú opravu vodomer |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 988,40 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
Oprava kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 244,40 € |
06.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
248,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
