Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001261 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 888,56 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001260 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001258 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 038,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001257 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 595,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001256 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001255 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001254 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001253 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 45 946,00 € 14.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001235 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 17 250,00 € 13.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001234 Znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 1 000,00 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001233 kávovar NESPRESSO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 13.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001232 podpora systému RIS 1/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 13.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001231 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 336,00 € 12.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001230 Spravodajský servis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001229 Monitoring médií 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001226 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 34,50 € 12.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001225 Prenájom vozidiel 1-2/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra