Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001027 služby Office TV 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 11.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000046683 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 02.01.2024 31.03.2024 15.01.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001121 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita J. Selyeho 37961632 420,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046971 Školenie Casual Inference 2: Survey and field experiments Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 19.03.2024 08.04.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046971 Školenie Casual Inference 2: Survey and field experiments Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 19.03.2024 08.04.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046971 Školenie Casual Inference 2: Survey and field experiments Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 19.03.2024 08.04.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001289 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046860 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 20.02.2024 02.03.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046858 Zabezpečenie ubytovania na medzinárodnom veľtrhu vysokoškolskéhovzdelávania APAIE 2024 Conference and Exhibition Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 20.02.2024 20.02.2024 21.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001326 Energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046715 Energetický certifikát a štitok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 12.01.2024 31.01.2024 15.01.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001374 Spravodajský servis 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 05.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001230 Spravodajský servis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001020 spravodaj. servis 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001375 Ticket Restaurant 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 983,01 € 05.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001199 Ticket Restaurant 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 621,25 € 06.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001018 Ticket Restaurant 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 694,18 € 10.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »