Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001208 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 851,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001206 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001204 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046848 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 14.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046836 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 559,60 € 12.02.2024 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046797 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 851,20 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046796 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 503,20 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046795 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046794 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046792 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046823 Objednávame si u Vás kvalifikované mandátne certifikáty vrátane výjazdua práce operátora nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 732,00 € 02.02.2024 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046822 Objednávame si u Vás čipovú kartu Starcos 3.7 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 05.02.2024 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001140 Kontrola EPS 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001369 Oprava stien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 331,52 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001232 podpora systému RIS 1/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 13.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001288 Služby podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 1 915,96 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001373 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 122,10 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »