0000001208 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001206 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001204 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046848 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
608,40 € |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046836 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046797 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046796 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 503,20 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046795 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046794 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046792 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001264 |
Čip. karta a mandátny c. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
768,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046823 |
Objednávame si u Vás kvalifikované mandátne certifikáty vrátane výjazdua práce operátora nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
732,00 € |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000046822 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu Starcos 3.7 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001275 |
Kontrola EPS 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
16.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001369 |
Oprava stien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 331,52 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001232 |
podpora systému RIS 1/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001288 |
Služby podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 915,96 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001373 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
122,10 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001325 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
811,80 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |