Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046791 Objednávame si u Vás gravírovanie loga ministerstva nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 28.01.2024 29.01.2024 14.02.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000001387 vodné,stočné 2-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001315 vodné,stočné 1-2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 4 474,26 € 23.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001277 Vodné, stočné 01-02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,26 € 19.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001103 opravná FA4234654269/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 90,84 € 18.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001214 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 808,10 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001210 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 07.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001107 Vodné, stočné 02-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 228,92 € 16.01.2024 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001162 Vodné, stočné 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 706,34 € 30.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001058 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 580,61 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001057 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001328 Oprava stoličiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001138 Interiérové dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 365,60 € 25.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001137 Oprava rokovacieho stola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 875,52 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046734 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 22.01.2024 01.03.2024 26.01.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046787 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. januára 2024 si u Vásobjednávame predmet zákazky "Nákup vysielacieho času u t Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 156 672,00 € 05.02.2024 31.12.2024 06.02.2024 JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister Objednávka
0000001106 vedenie účtu 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 219,63 € 18.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046960 Školenie Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 15.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046960 Školenie Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 15.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »