Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110230 spp 0,00 € Faktúra
2011/0233 Objednávka letných pneumatík MIKONA, s.r.o. 0,00 € Objednávka
7/2011/SĎVM Príprava internetovej stránky MyNet s r.o. 0,00 € Objednávka
21362 objednávka na tlač, pozvánky, obálky Belica s.r.o. 0,00 € Objednávka
217727 asc 0,00 € Objednávka
217727 ASC 0,00 € Objednávka
21744 asc 0,00 € Objednávka
21768 ASC 0,00 € Faktúra
0000023134 letenka GO travel Slovakia 628,00 € Objednávka
0000023133 letenka GO travel Slovakia 265,00 € Objednávka
0000023231 letenka GO travel Slovakia 198,00 € Objednávka
0000022984 tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 111,60 € Objednávka
0000022985 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 63,00 € Objednávka
0000023040 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 18,00 € Objednávka
0000023083 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 108,00 € Objednávka
0000023084 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 15,50 € Objednávka
0000023068 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 18,00 € Objednávka
0000023069 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 22,00 € Objednávka
0000023141 preklady Agentúra VKM, s.r.o. 56,00 € Objednávka
0000023139 preklady a tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 450,00 € Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »