Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000029643 | Rozvoz športových pomôcok | PLUSIM spol. s r.o. | 42 840,00 € | 30.05.2018 | Objednávka |
| 0000001196 | rozvoz šport.pomôcok | PLUSIM spol. s r.o. | 42 840,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 0000040453 | Sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 17 734,96 € | 20.12.2018 | Objednávka |
| 0000002385 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 17 734,96 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| 0000040822 | Sťahovacie služby 03/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 2 290,80 € | 25.02.2019 | Objednávka |
| 0000000494 | sťahovacie služby-03/19 | PLUSIM spol. s r.o. | 2 290,80 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000441 | sťahovacie služby-02/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 5 544,48 € | 20.03.2019 | Faktúra |
| 0000041011 | Sťahovacie služby 04/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 1 631,76 € | 29.04.2019 | Objednávka |
| 0000041011 | Sťahovacie služby 04/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 1 631,76 € | 29.04.2019 | Objednávka |
| 0000000795 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 1 631,76 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 0000040806 | Sťahovacie služby 02/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 5 544,48 € | 11.02.2019 | Objednávka |
| 0000041073 | Sťahovacie služby 05/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 1 382,64 € | 03.05.2019 | Objednávka |
| 0000000883 | sťahov.služ.,doprava | PLUSIM spol. s r.o. | 1 382,64 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000020242 | Objednávame u Vás opravu brány do objetku MŠVVaŠ SR na Stromovej ul.č1 vBratislave a 10 ks nových diaľkových ovládačov b | JOLLY JOKER , a.s. | 230,00 € | 18.04.2012 | Objednávka |
| 0000023583 | Diaľkový ovládač | JOLLY JOKER , a.s. | 130,38 € | 20.05.2014 | Objednávka |
| 0000001088 | diaľkové ovládače k bráne | JOLLY JOKER , a.s. | 130,38 € | 22.05.2014 | Faktúra |
| 0000024724 | Diaľkový ovládač | JOLLY JOKER , a.s. | 130,38 € | 03.02.2015 | Objednávka |
| 0000000158 | 2-kanál.vysielače | JOLLY JOKER , a.s. | 130,38 € | 03.02.2015 | Faktúra |
| 0000001124 | deratizačné staničky | Motýľ Slovakia s.r.o. | 287,38 € | 28.05.2014 | Faktúra |
| 0000023635 | Deratizácia a dezinsekcia objektov | Motýľ Slovakia s.r.o. | 210,19 € | 02.06.2014 | Objednávka |