Faktúra č. 0000002093

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002093
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 782,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041753
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041753 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 782,10 € 23.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
Tlačiť