Faktúra č. 0000002111

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002111
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpeč.konf.služieb
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 693,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041683
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041683 obj. konferenčných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 2 693,88 € 09.10.2019 11.10.2019 30.10.2019 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť