Faktúra č. 0000001891

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001891
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 089,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041739
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041739 xerox papier A4 multilaser Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 089,60 € 26.09.2019 22.10.2019 13.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť