Faktúra č. 0000001538

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001538
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery pre lektorov
  • Dátum doručenia: 14.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 825,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041426
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041426 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 825,93 € 14.08.2019 14.08.2019 14.08.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť