Faktúra č. 0000001447


Obstarávateľ
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381
Dodávateľ
Názov: PAPERA s.r.o.
IČO: 46082182
Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 0000001447
Popis fakturovaného plnenia: prepravný vozík
Dátum doručenia: 01.08.2019
Celková hodnota: 74 €
Identifikácia objednávky: 0000041374
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
Poznámka: