Faktúra č. 0000001036

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001036
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 147,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041116
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041116 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,10 € 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 Mgr. Monika Korkošová riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť