Faktúra č. 0000001016
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GURS, s.r.o.
- IČO: 35935758
- Adresa: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001016
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 252,09 €
- Identifikácia objednávky: 0000041029
- Dátum zverejnenia: 08.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041029 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Varsika na trase Viedeň – Bukurešť –Viedeň 23.5.-24.5.2019. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GURS, s.r.o. | 35935758 | 252,09 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 05.06.2019 | JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. | ministerka | Objednávka |