Faktúra č. 0000000763

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000763
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 603,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040959
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040959 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 603,00 € 29.04.2019 29.04.2019 02.05.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť