Faktúra č. 0000000876


Obstarávateľ
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381
Dodávateľ
Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 0000000876
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 22.05.2019
Celková hodnota: 414 €
Identifikácia objednávky: 0000041020
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
Poznámka: