Faktúra č. 0000000876

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000876
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 414,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041020
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041020 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,39 € 15.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 Ing. Andrej Rusnák, PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť