Faktúra č. 0000000520

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000520
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 155,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040689
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040689 Letenka Viedeň-Bukurešť-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 155,38 € 04.03.2019 07.03.2018 05.03.2019 Ing. Miloš Tomáš generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť