Faktúra č. 0000000532

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000532
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 231,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040769
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040769 letenka Viedeň-Bukurešť Bukurešť-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 I&E Company, s.r.o. 50557351 231,72 € 20.03.2019 27.03.2019 20.03.2019 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť