Faktúra č. 0000000417

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000417
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 244,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040766
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040766 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 244,40 € 11.03.2019 20.03.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť