Faktúra č. 0000000417
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Xepap spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000417
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 244,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000040766
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000040766 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Xepap spol. s r.o. | 31628605 | 1 244,40 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka |