Faktúra č. 0000001154

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001154
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-Poláková
  • Dátum doručenia: 20.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 162,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026690
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026690 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 162,00 € 13.06.2016 13.06.2016 27.06.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť